info Empenho
Número
04110246/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 6.537,52
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZIVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.537.119/0001-69
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0633/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2022
Valor Total
R$ 235.350,72
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA RAFAEL ARRUDA VI | R$ 2,09 | 3.128,000000 | R$ 6.537,52 |
| Total | R$ 6.537,52 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18326 | REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZIVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 16/12/2019 | 4 | R$ 5.969,04 | |
| Total | R$ 5.969,04 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSQ 6049, NAS LOCALIDADES DE SOBRAL/PREFEITURA/APRAZIVEL/PEDRA DE FOGO/TORTO/RAFAEL ARRUDA .(MANHÃ/TARDE)PP004/2019. | 26/12/2019 | 26120034 | R$ 5.969,04 | |
| Total | R$ 5.969,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 27/12/2019 | 27120102 | R$ 568,48 |
| Total | R$ 568,48 | ||
