info Empenho
Número
04110142/2019
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2019
Valor
R$ 1.412,96
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA AMMA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGENCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2018-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE176/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2018
Data Publicação
05/12/2018
Valor Estimado
R$ 1.568.316,15
Valor Total
R$ 1.058.867,48
assignment Contrato
Número
019/2018-AMA
Data Assinatura
31/07/2019
Vigência
31/07/2019 - 31/07/2020
Valor Total
R$ 6.515,08
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE COPA E COZINHA, 100% ALGODAO, DIMENSOES 42 X 70 CM, VARIACAO +/- 5%, PES | R$ 2,74 | 20,000000 | R$ 54,80 |
| 2 | SACO PARA LIXO, PLASTICO, RESINA TERMOPLASTICA VIRGEM OU RECICLADA, PRETA, CLASS | R$ 7,99 | 100,000000 | R$ 799,00 |
| 3 | DETERGENTE, LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, 11% DO PRINCIPIO ATIVO BASICO DO DETERGENTE, | R$ 1,18 | 40,000000 | R$ 47,20 |
| 4 | AGUA SANITARIA, LIQUIDA, LAVAGEM E ALVEJANTE DE ROUPAS, BANHEIROS E PIAS, COMPOS | R$ 13,79 | 4,000000 | R$ 55,16 |
| 5 | ALCOOL, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, ETILICO DIL | R$ 2,86 | 10,000000 | R$ 28,60 |
| 6 | ALCOOL, GEL, ASSEPSIA DAS MAOS, COMPOSICAO: CARBOMER, GLICERYN, AQUA, ALCOHOL AT | R$ 3,78 | 50,000000 | R$ 189,00 |
| 7 | DESINFETANTE, BACTERICIDA, GERMICIDA, USO GERAL, AVULSO 1.0 LITRO | R$ 1,85 | 100,000000 | R$ 185,00 |
| 8 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 5,42 | 10,000000 | R$ 54,20 |
| Total | R$ 1.412,96 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17375 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGENCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2018-AMA E SEUS ANEXOS | 04/11/2019 | 4948 | R$ 1.412,96 | |
| Total | R$ 1.412,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AGENCIA DE ACORDO COM O CONTRATO 019/2018-AMA E SEUS ANEXOS | 13/12/2019 | 13120317 | R$ 1.412,96 | |
| Total | R$ 1.412,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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