info Empenho
Número
04110063/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2015
Valor
R$ 9.480,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS E LOGRADOUROS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME PP035/2015.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.620.624/0001-86
library_books Licitação
Número
PP035/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/04/2015
Data Publicação
12/03/2015
Valor Estimado
R$ 273.737,92
Valor Total
R$ 208.909,66
assignment Contrato
Número
0352015-4
Data Assinatura
27/04/2015
Vigência
27/04/2015 - 31/12/2015
Valor Total
R$ 89.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 100CM | R$ 190,00 | 16,000000 | R$ 3.040,00 |
| 2 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 60CM | R$ 90,00 | 12,000000 | R$ 1.080,00 |
| 3 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 80CM | R$ 140,00 | 12,000000 | R$ 1.680,00 |
| 4 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 30CM | R$ 30,00 | 10,000000 | R$ 300,00 |
| 5 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 40CM | R$ 40,00 | 12,000000 | R$ 480,00 |
| 6 | TUBO DE CONCRETO ARMADO DIAM. 20CM | R$ 15,00 | 60,000000 | R$ 900,00 |
| 7 | MEIO FIO PRE MOLDADO 0,07 X 0,30 X 1,00M | R$ 10,00 | 200,000000 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 9.480,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21525 | 07/12/2015 | 001889 | R$ 9.480,00 | ||
| Total | R$ 9.480,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 9.480,00 |
| Total | R$ 9.480,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS COMO: DRENAGEM, REDE DE ESGOTO, MEIO FIOS, INSTALACOES HIDRO SANITARIAS E ALVENARIAS NO MUNICIPIO DE SOBRAL CONFORME PP035/2015. | 18/02/2016 | 18020026 | R$ 9.480,00 |
| Total | R$ 9.480,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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