info Empenho
Número
04110046/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 7.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO- SEDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº01080052 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 1,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 7.000,00 | |||
remove remove remove
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17492
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 4.342,20
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº01080052 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
| Número: 349482 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 4.342,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.342,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D6C29-381C2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0132 | R$ 328.682,43 | R$ 4.342,20 |
Cód. Liquidação: 19277
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 2.148,61
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº01080052 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS
| Número: 359781 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 2.148,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.148,61 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/12/2019 | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: D239A-962D2 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0065 | R$ 328.682,43 | R$ 2.148,61 |
Total Geral: R$ 6.490,81
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº01080052 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS | 20/12/2019 | 20120231 | R$ 4.342,20 | |
| Total | R$ 4.342,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120091 | R$ 509,19 |
| Total | R$ 509,19 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.148,61 |
| Total | R$ 2.148,61 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº01080052 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS OSU-0767, ORN-4713, NUX-9483, OSJ-4670, ORN-4703 E ORS-5539, VEICULOS ESTES UTILIZADOS PELA SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTENCIA SOCIAL - SEDHAS | 24/01/2020 | 24010020 | R$ 2.148,61 |
| Total | R$ 2.148,61 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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