info Empenho
Número
04110039/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2021
Valor
R$ 282,66
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimen Exercício Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/18-006 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.242.923/0001-24
library_books Licitação
Número
PE009/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/04/2021
Data Publicação
26/01/2021
Valor Estimado
R$ 35.508,60
Valor Total
R$ 34.640,10
assignment Contrato
Número
0428/2021-SMS
Data Assinatura
26/10/2021
Vigência
26/10/2021 - 25/10/2022
Valor Total
R$ 2.976,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE / LIXEIRA - MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE: MÍNIMO DE 15 LITROS, POSSUI TAMPA COM ACIONAMENTO PEDAL. | R$ 141,33 | 2,000000 | R$ 282,66 |
| Total | R$ 282,66 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 31/01/2022 | R$ 282,66 |
| Total | R$ 282,66 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11407.5630001/18-006 JUNTO AO MINISTERIO DA SAUDE E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/03/2022 | 11030024 | R$ 282,66 |
| Total | R$ 282,66 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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