info Empenho
Número
04110033/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2015
Valor
R$ 28.862,23
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.441.266/0001-20
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-2-8
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 115.061,23
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO CARIOQUINHA, GRUPO ANÃO, TIPO I, PCT DE 01KG, FARDO DE 30KG (30 UNIDADES) | R$ 2,79 | 6.231,000000 | R$ 17.384,49 |
| 2 | FARINHA DE MANDIOCA, GRUPO-SECA, CLASSE BRANCA, TIPO 1, SUB-GRUPO - FINA, PCT DE 01KG FARDO DE 10 A 30KG | R$ 1,79 | 900,000000 | R$ 1.611,00 |
| 3 | OLEO DE SOJA REFINADO 900 ML | R$ 2,77 | 3.562,000000 | R$ 9.866,74 |
| Total | R$ 28.862,23 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21009
Data: 23/11/2015
Valor: R$ 10.403,74
Descrição / Justificativa:
| Número: 002355 | Data Emissão: 23/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 10.403,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.403,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150064696869 | Chave Acesso: 23151104441266000120550010000023550000023558 | Chave Verific: 23-1511-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.355-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22585
Data: 15/12/2015
Valor: R$ 1.074,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 002394 | Data Emissão: 15/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 1.074,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.074,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150069917608 | Chave Acesso: 23151204441266000120550010000023940000023940 | Chave Verific: 23-1512-04.441.266/0001-20-55-001-000.002.394-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 11.477,74
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 30/12/2015 | 30120056 | R$ 1.074,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 15/12/2015 | 15120127 | R$ 10.403,74 | |
| Total | R$ 11.477,74 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO 1805 | 30/12/2016 | R$ 17.384,49 |
| Total | R$ 17.384,49 | |
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