info Empenho
Número
04110027/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/11/2021
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 269/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.856.593/0001-66
library_books Licitação
Número
PE040/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
23/03/2021
Valor Estimado
R$ 1.140.540,00
Valor Total
R$ 910.242,00
assignment Contrato
Número
0269/2021-SMS
Data Assinatura
21/07/2021
Vigência
21/07/2021 - 04/07/2022
Valor Total
R$ 10.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICONAZOL (NITRATO), 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80G COM NO MINIMO 7 APLICADORES. | R$ 5,00 | 2.000,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24446
Data: 23/12/2021
Valor: R$ 10.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 269/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 886693 | Data Emissão: 06/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 10.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.000,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 06/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141210271370184 | Chave Acesso: 41211273856593000166550030008866931563635823 | Chave Verific: 41211273856593000166550030008866931563635823 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MICONAZOL (NITRATO), 20MG/G, CREME VAGINAL, BISNAGA 80G COM NO MINIMO 7 APLICADORES. | BISNAGA | 2000.0000 | R$ 5,00 | R$ 10.000,00 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BÁSICA, CONFORME CONTRATO DE Nº 269/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 24/03/2022 | 24030104 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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