info Empenho
Número
04110026/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19282 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S | 31/12/2019 | 359770 | R$ 6.378,84 | |
| Total | R$ 6.378,84 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120115 | R$ 8.621,16 |
| Total | R$ 8.621,16 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 6.378,84 |
| Total | R$ 6.378,84 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080055 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE S | 24/01/2020 | 24010005 | R$ 6.378,84 |
| Total | R$ 6.378,84 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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