info Empenho
Número
04110024/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
04/11/2019
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17482
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 527,80
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 348396 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 527,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 527,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DB418-5975C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0016 | R$ 328.682,43 | R$ 527,80 |
Cód. Liquidação: 17488
Data: 02/12/2019
Valor: R$ 730,32
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 348396 | Data Emissão: 01/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 730,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 730,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: DB418-5975C | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0022 | R$ 328.682,43 | R$ 730,32 |
Cód. Liquidação: 19285
Data: 31/12/2019
Valor: R$ 644,39
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 359770 | Data Emissão: 31/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 644,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 644,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 7E1B20923E | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0019 | R$ 328.682,43 | R$ 644,39 |
Total Geral: R$ 1.902,51
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 18/12/2019 | 18120077 | R$ 527,80 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 18/12/2019 | 18120075 | R$ 730,32 | |
| Total | R$ 1.258,12 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 31/12/2019 | 31120106 | R$ 2.097,49 |
| Total | R$ 2.097,49 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 644,39 |
| Total | R$ 644,39 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01080053 DE CONSUMO DE MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA POQ-6966 DO PROGRAMA ACESSUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 24/01/2020 | 24010006 | R$ 644,39 |
| Total | R$ 644,39 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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