info Empenho
Número
04100158/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/10/2018
Valor
R$ 66.300,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MELHORIAS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.619.767/0001-91
library_books Licitação
Número
RP027/2018-SEDH
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
16/05/2018
Data Publicação
16/05/2018
Valor Estimado
R$ 390.000,00
Valor Total
R$ 390.000,00
assignment Contrato
Número
39-SEDHAS
Data Assinatura
16/05/2018
Vigência
16/05/2018 - 16/05/2019
Valor Total
R$ 390.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROCOMPUTADOR TIPO A - DESKTOP COM GABINETE HP ELITEDESK 800 G2 SERIES BUSINESS DESKTOP | R$ 3.900,00 | 17,000000 | R$ 66.300,00 |
| Total | R$ 66.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13247
Data: 04/10/2018
Valor: R$ 54.600,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MELHORIAS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
| Número: 73047 | Data Emissão: 04/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 54.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 54.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180585665788 | Chave Acesso: 35181003619767000191550010000730470000730472 | Chave Verific: 35-1810-03.619.767/0001-91-55-001-000.073.047-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13248
Data: 04/10/2018
Valor: R$ 11.700,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MELHORIAS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA.
| Número: 73048 | Data Emissão: 04/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 11.700,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.700,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135180585665790 | Chave Acesso: 35181003619767000191550010000730480000730488 | Chave Verific: 35-1810-03.619.767/0001-91-55-001-000.073.048-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 66.300,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 66.300,00 |
| Total | R$ 66.300,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MELHORIAS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 04/02/2019 | 04020001 | R$ 54.600,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E MELHORIAS PARA PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 31/01/2019 | 31010019 | R$ 11.700,00 |
| Total | R$ 66.300,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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