info Empenho
Número
04100074/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2018
Valor
R$ 14.872,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.884.925/0001-50
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-159
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/06/2020
Valor Total
R$ 1.038.008,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 188.728,80 | 0,078800 | R$ 14.872,00 |
| Total | R$ 14.872,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15191 | EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 26/11/2018 | 214 | R$ 14.359,80 | |
| Total | R$ 14.359,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXZ 5717-CE, NAS LOCALIDADES DE PONTA DA SERRA/PEDRA DE FOGO/APRAZIVEL/TORTO/SOBRAL/CENTRO DE LINGUAS (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP154/2015. | 28/12/2018 | 28120037 | R$ 14.359,80 | |
| Total | R$ 14.359,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 20/11/2018 | 20110102 | R$ 512,20 |
| Total | R$ 512,20 | ||
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