info Empenho
Número
04100040/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA, JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Estimado
Data
04/10/2018
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Outros
Programa Atividade
ELOS CONSTRUÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
73.694.788/0001-57
library_books Licitação
Número
CP009/2016
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
20/09/2016
Data Publicação
15/07/2016
Valor Estimado
R$ 391.062,23
Valor Total
R$ 304.962,60
assignment Contrato
Número
0092016- secjel
Data Assinatura
21/06/2016
Vigência
11/10/2016 - 24/08/2019
Valor Total
R$ 377.435,41
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13259
Data: 22/10/2018
Valor: R$ 35.141,20
Descrição / Justificativa: REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.
| Número: 100889 | Data Emissão: 22/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 35.141,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 35.141,20 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4210 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 0C6CB9CE9 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 35.141,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A ESTIMATIVA DE CONSTRUÇÃO DE QUADRA NO DISTRITO DE RAFAEL ARRUDA, MUNICIPIO DE SOBRAL-CE. | 07/11/2018 | 07110061 | R$ 35.141,20 | |
| Total | R$ 35.141,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO UTILIZADO. | 01/11/2018 | 01110025 | R$ 44.858,80 |
| Total | R$ 44.858,80 | ||
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