info Empenho
Número
04090045/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 26.539,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.737.194/0001-54
library_books Licitação
Número
PE22007-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/04/2022
Data Publicação
27/01/2022
Valor Estimado
R$ 992.943,10
Valor Total
R$ 401.365,60
assignment Contrato
Número
0010/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 64.035,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | R$ 9,00 | 150,000000 | R$ 1.350,00 |
| 2 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 480,000000 | R$ 23.179,20 |
| 3 | PASTA PARA POLIMENTO DENTAL COM FLÚOR. | R$ 3,48 | 300,000000 | R$ 1.044,00 |
| 4 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | R$ 48,29 | 20,000000 | R$ 965,80 |
| Total | R$ 26.539,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18101
Data: 11/12/2023
Valor: R$ 10.140,90
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3953 | Data Emissão: 04/12/2023 | Doc. Ref.: 202312 | Valor Bruto: R$ 10.140,90 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.140,90 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230088664064 | Chave Acesso: 23231213737194000154550010000039531000039888 | Chave Verific: 23231213737194000154550010000039531000039888 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 190.0000 | R$ 48,29 | R$ 9.175,10 |
| 002 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 20.0000 | R$ 48,29 | R$ 965,80 |
Cód. Liquidação: 15461
Data: 23/10/2023
Valor: R$ 15.084,10
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 3700 | Data Emissão: 20/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 15.084,10 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.084,10 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 20/10/2023 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230075341977 | Chave Acesso: 23231013737194000154550010000037001000037271 | Chave Verific: 23231013737194000154550010000037001000037271 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FIO DE SUTURA, 4.0,COR PRETA, COMPRIMENTO 45 CM, ATRAUMATICO, MATERIAL SEDA, C/AGULHA 1/2 CIRCULO CORTANTE DE 1,7 CM DE COMPRIMENTO. CX C/24 UNIDADES. | CAIXA | 290.0000 | R$ 48,29 | R$ 14.004,10 |
| 002 | REVELADOR INDICADO PARA REVELAÇÃO DA IMAGEM DO EXAME NA PELICULA DE FILME. PRONTO USO. EMBALAGEM COM 475ML. | UNIDADE | 120.0000 | R$ 9,00 | R$ 1.080,00 |
Total Geral: R$ 25.225,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 14/11/2023 | 14110195 | R$ 1.314,00 |
| Total | R$ 1.314,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 25.225,00 |
| Total | R$ 25.225,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060115 | R$ 10.140,90 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 010/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 07/02/2024 | 07020030 | R$ 15.084,10 |
| Total | R$ 25.225,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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