info Empenho
Número
04090043/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 2.474,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 0015/2023 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.341.162/0001-14
library_books Licitação
Número
PE22015-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2022
Data Publicação
21/02/2022
Valor Estimado
R$ 99.174,90
Valor Total
R$ 35.773,05
assignment Contrato
Número
0015/2023-SMS
Data Assinatura
25/01/2023
Vigência
27/01/2023 - 26/01/2024
Valor Total
R$ 13.922,51
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORCEPS, ACO INOX, ODONTOLOGICO,ADULTO N° 69. | R$ 57,33 | 25,000000 | R$ 1.433,25 |
| 2 | ALAVANCA, SELDIN RETA Nº 2. | R$ 20,83 | 50,000000 | R$ 1.041,50 |
| Total | R$ 2.474,75 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | |||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE EMPENHO | 14/11/2023 | 14110194 | R$ 2.474,75 |
| Total | R$ 2.474,75 | ||
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