info Empenho
Número
04090039/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/09/2023
Valor
R$ 1.220,66
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PMS 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.696.303/0001-04
library_books Licitação
Número
PE22033-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
17/11/2022
Data Publicação
10/05/2022
Valor Estimado
R$ 235.080,70
Valor Total
R$ 135.395,90
assignment Contrato
Número
0023/2023-SMS
Data Assinatura
10/02/2023
Vigência
13/02/2023 - 12/02/2024
Valor Total
R$ 14.309,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | R$ 14,84 | 25,000000 | R$ 371,00 |
| 2 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | R$ 49,98 | 17,000000 | R$ 849,66 |
| Total | R$ 1.220,66 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17430
Data: 23/11/2023
Valor: R$ 1.220,66
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PMS 2022-2025.
| Número: 5998 | Data Emissão: 17/11/2023 | Doc. Ref.: 202311 | Valor Bruto: R$ 1.220,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.220,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/11/2023 | N° do CGF do Emitente: 1255 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230083376170 | Chave Acesso: 23231105696303000104550010000059981473253809 | Chave Verific: 23231105696303000104550010000059981473253809 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ESCOVA COM CERDAS DE LATÃO. USADA PARA LIMPEZA DE BROCAS. NÃO É AUTOCLAVÁVEL. | UNIDADE | 25.0000 | R$ 14,84 | R$ 371,00 |
| 002 | PEDRA PARA AFIAR CURETAS GOIVA. | UNIDADE | 17.0000 | R$ 49,98 | R$ 849,66 |
Total Geral: R$ 1.220,66
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.220,66 |
| Total | R$ 1.220,66 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME CONTRATO Nº 023/2023 E PMS 2022-2025. | 12/06/2024 | 12060114 | R$ 1.220,66 |
| Total | R$ 1.220,66 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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