info Empenho
Número
04080031/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/08/2016
Valor
R$ 6.299,82
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE063/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
18/12/2015
Valor Estimado
R$ 557.531,03
Valor Total
R$ 132.202,40
assignment Contrato
Número
063201555
Data Assinatura
03/06/2016
Vigência
03/06/2016 - 03/07/2017
Valor Total
R$ 18.372,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERMANGANATO DE POTASSIO 100MG CX COM 500 CPR | R$ 0,12 | 10.000,000000 | R$ 1.276,00 |
| 2 | ISOSSORBIDA 5MG COMP. SUBLINGUAL | R$ 0,22 | 300,000000 | R$ 66,00 |
| 3 | MORFINA SULF. 30 MG-LIB. CRONOGRAM. - CAP | R$ 1,00 | 900,000000 | R$ 905,22 |
| 4 | NATEGLINIDA 120MG+METFORMINA 850MG | R$ 2,60 | 1.000,000000 | R$ 2.600,00 |
| 5 | TIABENDAZOL 50MG/ML SUSP. ORAL FR/40 ML | R$ 11,47 | 100,000000 | R$ 1.147,00 |
| 6 | TRIMETAZIDINA 35MG DICLORIDRATO 35MG | R$ 1,52 | 200,000000 | R$ 305,60 |
| Total | R$ 6.299,82 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14399 | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 01/09/2016 | 16996 | R$ 4.449,50 | |
| Total | R$ 4.449,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 29/09/2016 | 29090100 | R$ 4.449,50 | |
| Total | R$ 4.449,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| O CREDOR NAO ENTREGOU A MERCADORIA. | 19/12/2016 | 19120006 | R$ 1.850,32 |
| Total | R$ 1.850,32 | ||
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