info Empenho
Número
04070052/2022
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 976,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. (RECUSO FEDERAL).
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
070/2021-SEDHAS
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 03/12/2022
Valor Total
R$ 14.322,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 150,000000 | R$ 976,50 |
| Total | R$ 976,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11315
Data: 27/07/2022
Valor: R$ 976,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. (RECUSO FEDERAL).
| Número: 1074 | Data Emissão: 26/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 976,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 976,50 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 26/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220047068536 | Chave Acesso: 23220704221555000114550000000010741000107408 | Chave Verific: 23220704221555000114550000000010741000107408 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 150.0000 | R$ 6,51 | R$ 976,50 |
Total Geral: R$ 976,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AOS ACOLHIMENTOS ADULTO E INFANTIL, CREAS E CENTRO POP. (RECUSO FEDERAL). | 12/08/2022 | 12080003 | R$ 976,50 | |
| Total | R$ 976,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
