info Empenho
Número
04070044/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2016
Valor
R$ 3.550,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
60.665.981/0009-75
library_books Licitação
Número
PE039/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2015
Data Publicação
05/08/2015
Valor Estimado
R$ 2.382.831,13
Valor Total
R$ 576.961,40
assignment Contrato
Número
03920152018
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
10/12/2015 - 10/12/2016
Valor Total
R$ 16.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CX COM 20 CPR | R$ 0,35 | 10.000,000000 | R$ 3.550,00 |
| Total | R$ 3.550,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12247
Data: 25/07/2016
Valor: R$ 3.550,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 130425 | Data Emissão: 25/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 3.550,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1670007097 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.550,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2016 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131116222031458 | Chave Acesso: 31160760665981000975550010001304251077467383 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLORIDRATO DE TIORIDAZINA 50MG CX COM 20 CPR | CPR | 500.0000 | R$ 7,10 | R$ 3.550,00 |
Total Geral: R$ 3.550,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 21/10/2016 | 21100069 | R$ 3.550,00 | |
| Total | R$ 3.550,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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