info Empenho
Número
04070029/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 2.724,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE COPA E COZINHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (BACIA, BALDE, FILTRO DE ÁGUA E BORRIFADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE209/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2022
Data Publicação
10/12/2021
Valor Estimado
R$ 206.457,55
Valor Total
R$ 91.479,60
assignment Contrato
Número
0224/2022-SMS
Data Assinatura
15/06/2022
Vigência
15/06/2022 - 14/06/2023
Valor Total
R$ 20.511,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BACIA EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM CAPACIDADE PARA 30LT COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 11,66 | 30,000000 | R$ 349,80 |
| 2 | FILTRO DE AGUA, MATERIAL BARRO COZIDO, DOIS COMPARTIMENTOS, 03 VELAS, TORNEIRA DE PRESSAO EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA, CAPACIDADE DE 08 LITROS. | R$ 150,00 | 6,000000 | R$ 900,00 |
| 3 | BALDE EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE COM ALÇA COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 10 LTS. | R$ 5,90 | 150,000000 | R$ 885,00 |
| 4 | BORRIFADOR, RECIPIENTE EM PLÁSTICO COM BOMBA TIPO SPRAY E JATO, CAPACIDADE 500 ML. | R$ 5,90 | 100,000000 | R$ 590,00 |
| Total | R$ 2.724,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12099 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (BACIA, BALDE, FILTRO DE ÁGUA E BORRIFADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 04/08/2022 | 7087 | R$ 1.824,80 | |
| 23425 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (BACIA, BALDE, FILTRO DE ÁGUA E BORRIFADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/11/2022 | 7433 | R$ 900,00 | |
| Total | R$ 2.724,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (BACIA, BALDE, FILTRO DE ÁGUA E BORRIFADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 23/09/2022 | 23090082 | R$ 1.824,80 | |
| Total | R$ 1.824,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICÃO DE UTENSÍLIOS DIVERSOS (BACIA, BALDE, FILTRO DE ÁGUA E BORRIFADOR) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 24/02/2023 | 24020023 | R$ 900,00 |
| Total | R$ 900,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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