info Empenho
Número
04070022/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2017
Valor
R$ 5.500,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DA LIMPEZA PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
DESP. REF. A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS,COM CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTANCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA A TRASPORTE DE FUNCIONARIOS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 014/2017.
Função
Urbanismo
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.028.750/0001-50
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Número
014/2017
Data Assinatura
04/07/2017
Vigência
04/07/2017 - 04/08/2017
Valor Total
R$ 5.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ONIBUS | R$ 5.500,00 | 1,000000 | R$ 5.500,00 |
| Total | R$ 5.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7854
Data: 26/07/2017
Valor: R$ 5.500,00
Descrição / Justificativa: DESP. REF. A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS,COM CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTANCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA A TRASPORTE DE FUNCIONARIOS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 014/2017.
| Número: 823 | Data Emissão: 26/07/2017 | Doc. Ref.: 201707 | Valor Bruto: R$ 5.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 11252 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: OF9DL1K3 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.500,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESP. REF. A LOCACAO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS,COM CONDUTOR,COMBUSTIVEL E MANUTANCAO POR CONTA DO CONTRATADO, DESTINADA A TRASPORTE DE FUNCIONARIOS DA USINA DE ASFALTO DO MUNICIPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM CONTRATO Nº 014/2017. | 01/08/2017 | 01080061 | R$ 5.500,00 | |
| Total | R$ 5.500,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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