info Empenho
Número
04070021/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2016
Valor
R$ 3.030,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
06.053.353/0001-36
library_books Licitação
Número
PE043/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/12/2015
Data Publicação
08/09/2015
Valor Estimado
R$ 10.702.250,43
Valor Total
R$ 10.879.504.092,43
assignment Contrato
Número
043201527
Data Assinatura
04/01/2016
Vigência
04/01/2016 - 04/01/2017
Valor Total
R$ 194.070,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOTIROXINA 100 MCG | R$ 0,10 | 30.000,000000 | R$ 3.030,00 |
| Total | R$ 3.030,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12684
Data: 03/08/2016
Valor: R$ 833,25
Descrição / Justificativa:
| Número: 5570 | Data Emissão: 03/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 833,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 833,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160043606420 | Chave Acesso: 23160806053353000136550010000055701000055700 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOTIROXINA 100 MCG | CPR | 275.0000 | R$ 3,03 | R$ 833,25 |
Cód. Liquidação: 13913
Data: 23/08/2016
Valor: R$ 2.196,75
Descrição / Justificativa:
| Número: 5678 | Data Emissão: 23/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 2.196,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.196,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/08/2016 | N° do CGF do Emitente: 2072297 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160047724877 | Chave Acesso: 23160806053353000136550010000056781000056786 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEVOTIROXINA 100 MCG | CPR | 725.0000 | R$ 3,03 | R$ 2.196,75 |
Total Geral: R$ 3.030,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/09/2016 | 22090051 | R$ 2.196,75 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 02/09/2016 | 02090039 | R$ 833,25 | |
| Total | R$ 3.030,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
