info Empenho
Número
04070017/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
04/07/2022
Valor
R$ 976,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
04.221.555/0001-14
library_books Licitação
Número
PE136/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/11/2021
Data Publicação
31/08/2021
Valor Estimado
R$ 415.270,00
Valor Total
R$ 202.530,00
assignment Contrato
Número
070/2021-SEDHAS
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 03/12/2022
Valor Total
R$ 14.322,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | R$ 6,51 | 150,000000 | R$ 976,50 |
| Total | R$ 976,50 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10404
Data: 14/07/2022
Valor: R$ 976,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO.
| Número: 1068 | Data Emissão: 13/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 976,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 976,50 | |
| Série NF: 000 | Data Limite para Expedição da NF: 13/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 4415 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220043814988 | Chave Acesso: 23220704221555000114550000000010681000106854 | Chave Verific: 23220704221555000114550000000010681000106854 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÁGUA MINERAL NATURAL DA FONTE, SEM GÁS, PARA CONSUMO HUMANO. GARRAFÃO COM 20 LITROS. | GARRAFAO | 150.0000 | R$ 6,51 | R$ 976,50 |
Total Geral: R$ 976,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, ÁGUA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS UNIDADES DA SEDHAS. RECURSO PRÓPRIO. | 02/08/2022 | 02080044 | R$ 976,50 | |
| Total | R$ 976,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
