info Empenho
Número
04050250/2026
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Global
Data
04/05/2026
Valor
R$ 800,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social - Recursos Exercícios Anteriores
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
LANCHES E REFEIÇÕES
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUBSIDIAR UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO ESTADUAL - CENTRO POP. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.763.400/0001-79
library_books Licitação
Número
DP25009-SEDHAS
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
14/01/2026
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 58.275,00
Valor Total
R$ 58.275,00
assignment Contrato
Número
001/26-FMAS
Data Assinatura
14/01/2026
Vigência
14/01/2026 - 14/01/2027
Valor Total
R$ 58.275,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO E LANCHE). | R$ 25,00 | 32,000000 | R$ 800,00 |
| Total | R$ 800,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10556
Data: 18/06/2026
Valor: R$ 800,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA SUBSIDIAR UMA REUNIÃO DE ALINHAMENTO INSTITUCIONAL DE FORTALECIMENTO DAS AÇÕES DE PREVENÇÃO A VULNERABILIDADE SOCIAL. RECURSO ESTADUAL - CENTRO POP. CONTRATO: 001/26-FMAS. LICITAÇÃO: DP25009-SEDHAS.
| Número: 29 | Data Emissão: 17/06/2026 | Doc. Ref.: 202606 | Valor Bruto: R$ 800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 800,00 | |
| Série NF: 70000 | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2026 | N° do CGF do Emitente: 3748 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 23005072263763400000179000000000002926060169923506 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BUFFET COM FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (CAFÉ DA MANHÃ, REFEIÇÃO E LANCHE). | SERVIÇO | 32.0000 | R$ 25,00 | R$ 800,00 |
Total Geral: R$ 800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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