info Empenho
Número
04050019/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
04/05/2015
Valor
R$ 1.976,67
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO..
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 07010015 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. DO ESPORTE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6945
Data: 04/05/2015
Valor: R$ 1.976,67
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 07010015 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. DO ESPORTE.
Número: 016153297 | Data Emissão: 04/05/2015 | Doc. Ref.: 201505 | Valor Bruto: R$ 1.976,67 | |
Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.976,67 | |
Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 03506307000157 | Série do Selo: |
Total Geral: R$ 1.976,67
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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COMPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 07010015 DE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO NOS VEICULOS DA SEC. DO ESPORTE. | 10/06/2015 | 10060080 | R$ 1.976,67 | |
Total | R$ 1.976,67 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |