info Empenho
Número
04040365/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2016
Valor
R$ 39.800,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CONVENIO N°810331-SICONV, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.804.180/0001-76
library_books Licitação
Número
PE053/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/02/2016
Data Publicação
13/11/2015
Valor Estimado
R$ 95.098,73
Valor Total
R$ 66.347,50
assignment Contrato
Número
0532015-3
Data Assinatura
29/02/2016
Vigência
17/03/2016 - 17/03/2017
Valor Total
R$ 42.500,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | IMPRESSORA BRAILLE PARA FORMULARIO CONTINUO INTERPONTOIMPRESSÃO NOS DOIS LADOS USB | R$ 29.000,00 | 1,000000 | R$ 29.000,00 |
| 2 | TECLADO AMPLIADO E MARBLE MOUSE USB/PS2 | R$ 3.300,00 | 1,000000 | R$ 3.300,00 |
| 3 | LEITORES DE TELA COMPATIVEL COM A PLATAFORMA WINDOWS ( DOSVOX VIRTUAL VISION OU JAWS OU WINDOWS EYES E MOTRIX) | R$ 7.500,00 | 1,000000 | R$ 7.500,00 |
| Total | R$ 39.800,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7375
Data: 30/05/2016
Valor: R$ 7.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CONVENIO N°810331-SICONV, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 6124 | Data Emissão: 30/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 7.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1643134109 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160233367539 | Chave Acesso: 35160408804180000176550010000061241999993875 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LEITORES DE TELA COMPATIVEL COM A PLATAFORMA WINDOWS ( DOSVOX VIRTUAL VISION OU JAWS OU WINDOWS EYES E MOTRIX) | UNIDADE | 1.0000 | R$ 7.500,00 | R$ 7.500,00 |
Cód. Liquidação: 10046
Data: 23/06/2016
Valor: R$ 32.300,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CONVENIO N°810331-SICONV, NESTE MUNICIPIO.
| Número: 6123 | Data Emissão: 23/06/2016 | Doc. Ref.: 201606 | Valor Bruto: R$ 32.300,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1655661142 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.300,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/06/2016 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 135160229432644 | Chave Acesso: 35160408804180000176550010000061231999993878 | Chave Verific: | Série do Selo: 14 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | IMPRESSORA BRAILLE PARA FORMULARIO CONTINUO INTERPONTOIMPRESSÃO NOS DOIS LADOS USB | UNIDADE | 1.0000 | R$ 29.000,00 | R$ 29.000,00 |
| 002 | TECLADO AMPLIADO E MARBLE MOUSE USB/PS2 | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.300,00 | R$ 3.300,00 |
Total Geral: R$ 39.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CONVENIO N°810331-SICONV, NESTE MUNICIPIO. | 28/09/2016 | 28090079 | R$ 32.300,00 | |
| AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AO CONSELHO DA PESSOA COM DEFICIENCIA-CONVENIO N°810331-SICONV, NESTE MUNICIPIO. | 11/07/2016 | 11070026 | R$ 7.500,00 | |
| Total | R$ 39.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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