info Empenho
Número
04040185/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2016
Valor
R$ 45.394,10
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP240/2014
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.270.646/0001-01
library_books Licitação
Número
PP240/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/06/2015
Data Publicação
19/11/2014
Valor Estimado
R$ 181.965,29
Valor Total
R$ 58.055,40
assignment Contrato
Número
2402014
Data Assinatura
24/06/2015
Vigência
30/06/2015 - 30/06/2016
Valor Total
R$ 64.400,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESPONJA DUPLA FACE | R$ 0,52 | 365,000000 | R$ 189,80 |
| 2 | SABÃO EM PÓ 500G | R$ 2,43 | 3.800,000000 | R$ 9.234,00 |
| 3 | PREGADOR DE ROUPAS | R$ 2,02 | 100,000000 | R$ 202,00 |
| 4 | VASSOURA DE PALHA | R$ 0,90 | 1.000,000000 | R$ 900,00 |
| 5 | PAPEL TOALHA INTERFOLHAS | R$ 5,19 | 32,000000 | R$ 166,08 |
| 6 | ESCOVA PARA SANITARIO | R$ 4,46 | 267,000000 | R$ 1.190,82 |
| 7 | AGUA SANITARIA 1L | R$ 1,05 | 2.500,000000 | R$ 2.625,00 |
| 8 | PANO DE PRATO | R$ 10,00 | 300,000000 | R$ 3.000,00 |
| 9 | CERA LIQUIDA INCOLOR 750 ML | R$ 3,46 | 50,000000 | R$ 173,00 |
| 10 | VASSOURA DE PIAÇAVA | R$ 2,88 | 1.000,000000 | R$ 2.880,00 |
| 11 | DETERGENTE C/ GLICERINA 500ML | R$ 1,27 | 2.600,000000 | R$ 3.302,00 |
| 12 | PÁ PARA LIXO | R$ 2,19 | 40,000000 | R$ 87,60 |
| 13 | PALHA DE AÇO | R$ 0,75 | 1.000,000000 | R$ 750,00 |
| 14 | CABO PARA VASSOURA | R$ 6,38 | 50,000000 | R$ 319,00 |
| 15 | PÁ PARA LIXO CABO ALONGADO | R$ 1,61 | 500,000000 | R$ 805,00 |
| 16 | SABÃO EM BARRA DE GLICERINA 200G | R$ 2,97 | 3.000,000000 | R$ 8.910,00 |
| 17 | PASTA PARA LIMPEZA DE COURINO | R$ 20,00 | 30,000000 | R$ 600,00 |
| 18 | RODO MADEIRA COM CABO 60CM | R$ 7,05 | 1.000,000000 | R$ 7.050,00 |
| 19 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 1,32 | 1.000,000000 | R$ 1.320,00 |
| 20 | LIXEIRA COM PEDAL E RECIPIENTE PLASTICO 36 L | R$ 84,49 | 20,000000 | R$ 1.689,80 |
| Total | R$ 45.394,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 5973 | 26/04/2016 | 006762 | R$ 35.835,60 | ||
| 5974 | 09/05/2016 | 006770 | R$ 6.034,50 | ||
| Total | R$ 41.870,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 29/12/2016 | 29120111 | R$ 6.034,50 | |
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO USO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO, CONFORME PP240/2014 | 20/10/2016 | 20100092 | R$ 35.835,60 | |
| Total | R$ 41.870,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 3.524,00 |
| Total | R$ 3.524,00 | |
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