info Empenho
Número
04040071/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2023
Valor
R$ 1.553,75
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0225/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE209/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/02/2022
Data Publicação
10/12/2021
Valor Estimado
R$ 206.457,55
Valor Total
R$ 91.479,60
assignment Contrato
Número
0225/2022-SMS
Data Assinatura
15/06/2022
Vigência
15/06/2022 - 14/06/2023
Valor Total
R$ 10.456,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BALDE EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA CAPACIDADE PARA 60LT COM ALÇAS LATERAIS. | R$ 35,00 | 30,000000 | R$ 1.050,00 |
| 2 | ESCOVA MULTIUSO, USADA PARA LIMPEZA, FORMATO ANATÔMICO, CORPO EM PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON. | R$ 3,00 | 20,000000 | R$ 60,00 |
| 3 | CAIXA PLÁSTICA, TIPO ORGANIZADOR, COR TRANSPARENTE, LISA, COM TAMPA (NÃO DOBRÁVEL) E PRENDEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MULTIUSO. | R$ 88,75 | 5,000000 | R$ 443,75 |
| Total | R$ 1.553,75 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6381
Data: 17/05/2023
Valor: R$ 1.553,75
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0225/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 8170 | Data Emissão: 17/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 1.553,75 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.553,75 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220033614729 | Chave Acesso: 23230503562872000131550010000081701018805299 | Chave Verific: 23230503562872000131550010000081701018805299 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BALDE EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE COM TAMPA CAPACIDADE PARA 60LT COM ALÇAS LATERAIS. | UNIDADE | 30.0000 | R$ 35,00 | R$ 1.050,00 |
| 002 | CAIXA PLÁSTICA, TIPO ORGANIZADOR, COR TRANSPARENTE, LISA, COM TAMPA (NÃO DOBRÁVEL) E PRENDEDOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS, MULTIUSO. | UNIDADE | 5.0000 | R$ 88,75 | R$ 443,75 |
| 003 | ESCOVA MULTIUSO, USADA PARA LIMPEZA, FORMATO ANATÔMICO, CORPO EM PLÁSTICO E CERDAS DE NYLON. | UNIDADE | 20.0000 | R$ 3,00 | R$ 60,00 |
Total Geral: R$ 1.553,75
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA CONFORME CONTRATO Nº 0225/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 06/07/2023 | 06070143 | R$ 1.553,75 | |
| Total | R$ 1.553,75 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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