info Empenho
Número
04040025/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2023
Valor
R$ 324,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
HOSPITAL DR ESTEVAM - MATERIAL DE LIMPEZA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE210/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/01/2022
Data Publicação
02/12/2021
Valor Estimado
R$ 676.021,19
Valor Total
R$ 265.593,71
assignment Contrato
Número
0295/2022-SMS
Data Assinatura
04/08/2022
Vigência
04/08/2022 - 03/08/2023
Valor Total
R$ 1.848,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | R$ 2,16 | 150,000000 | R$ 324,00 |
| Total | R$ 324,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7241
Data: 30/05/2023
Valor: R$ 311,04
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 7858 | Data Emissão: 29/05/2023 | Doc. Ref.: 202305 | Valor Bruto: R$ 311,04 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 311,04 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/05/2023 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323230036365851 | Chave Acesso: 23230513150780000106550010000078581881141383 | Chave Verific: 23230513150780000106550010000078581881141383 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LIMPADOR MULTIUSO, INSTANTÂNEO, COMPOSTO POR TENSOATIVO NÃO IÔNICO, COADJUVANTES, RECIPIENTE COM 500 MILILITROS. | UNIDADE | 144.0000 | R$ 2,16 | R$ 311,04 |
Total Geral: R$ 311,04
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ESTEVAM PONTE, CONFORME CONTRATO Nº 295/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/07/2023 | 12070057 | R$ 311,04 | |
| Total | R$ 311,04 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Anulação parcial de empenho. | 09/08/2023 | 09080007 | R$ 12,96 |
| Total | R$ 12,96 | ||
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