info Empenho
Número
04040011/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2017
Valor
R$ 14.041,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
0562015013
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 102.466,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LEVOMEPROMAZINA 100MG | R$ 0,66 | 6.000,000000 | R$ 4.014,00 |
| 2 | PREDNISONA 20MG | R$ 0,13 | 75.000,000000 | R$ 10.027,50 |
| Total | R$ 14.041,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3981
Data: 25/04/2017
Valor: R$ 4.014,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 77949 | Data Emissão: 25/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 4.014,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1745704632 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.014,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172529695363 | Chave Acesso: 31170411896538000142550010000779491974197573 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Cód. Liquidação: 4529
Data: 03/05/2017
Valor: R$ 10.027,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 78425 | Data Emissão: 03/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 10.027,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1747226346 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.027,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172537725405 | Chave Acesso: 31170511896538000142550010000784251438338316 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 14.041,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070029 | R$ 10.027,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060019 | R$ 4.014,00 | |
| Total | R$ 14.041,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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