info Empenho
Número
04040005/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/04/2017
Valor
R$ 1.890,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.799.163/0001-26
library_books Licitação
Número
PE020/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/10/2016
Data Publicação
01/06/2016
Valor Estimado
R$ 3.167.804,37
Valor Total
R$ 853.810,50
assignment Contrato
Número
020201666
Data Assinatura
19/10/2016
Vigência
19/10/2016 - 19/10/2017
Valor Total
R$ 16.065,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROPRANOLOL 40MG | R$ 0,01 | 100.000,000000 | R$ 1.890,00 |
| Total | R$ 1.890,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4887
Data: 09/05/2017
Valor: R$ 1.890,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 65890 | Data Emissão: 09/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 1.890,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 1750766609 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.890,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/05/2017 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131172544633243 | Chave Acesso: 31170542799163000126550010000658901000607804 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 1.890,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 23/06/2017 | 23060012 | R$ 1.890,00 | |
| Total | R$ 1.890,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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