info Empenho
Número
04030007/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/03/2026
Valor
R$ 6.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação - Rec. Exercícios Anteriores
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24015-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE24015-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2025
Data Publicação
13/12/2024
Valor Estimado
R$ 3.146.000,00
Valor Total
R$ 1.996.150,00
assignment Contrato
Número
076/25-SME
Data Assinatura
15/09/2025
Vigência
16/09/2025 - 16/09/2026
Valor Total
R$ 22.875,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEIJÃO PRETO. | R$ 6,10 | 1.000,000000 | R$ 6.100,00 |
| 2 | FEIJÃO PRETO. | R$ 6,10 | 1.000,000000 | R$ 6.100,00 |
| Total | R$ 6.100,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 5202
Data: 17/03/2026
Valor: R$ 6.100,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO - PNAEF. CONFORME REGISTRO DE PREÇO REFERENTE PE24015-SME.
| Número: 9900 | Data Emissão: 13/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 6.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223260026191312 | Chave Acesso: 23260303562872000131550010000099001265663077 | Chave Verific: 23260303562872000131550010000099001265663077 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FEIJÃO PRETO. | QUILOGRAMA | 1000.0000 | R$ 6,10 | R$ 6.100,00 |
| 002 | FEIJÃO PRETO. | QUILOGRAMA | 1000.0000 | R$ 6,10 | R$ 6.100,00 |
Total Geral: R$ 6.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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