info Empenho
Número
04020115/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 10.120,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.390.953/0001-74
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
153/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 607.200,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,40 | 2.300,000000 | R$ 10.120,00 |
| Total | R$ 10.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2301
Data: 11/03/2019
Valor: R$ 8.800,00
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 14 | Data Emissão: 11/03/2019 | Doc. Ref.: 201903 | Valor Bruto: R$ 8.800,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.800,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 41228 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: JJZ1HM4SPB7X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2000.0000 | R$ 4,40 | R$ 8.800,00 |
Total Geral: R$ 8.800,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NQR 7371, NAS LOCALIDADES DE MUQUEM/ CAIOCA/MADEIRA/COHAB II/ESC. MONS. JOSÉ GERARDO/ESC. MONS. ALOISIO PINTO/ESC. SINHA SABOIA/ESC. DOM JOSE/ESC. PROF. ARRUDA (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 11/04/2019 | 11040064 | R$ 8.800,00 | |
| Total | R$ 8.800,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 15/03/2019 | 15030051 | R$ 1.320,00 |
| Total | R$ 1.320,00 | ||
