info Empenho
Número
04020032/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2022
Valor
R$ 1.331,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.015.581/0001-40
library_books Licitação
Número
AD082/21-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
03/12/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 2.107,08
Valor Total
R$ 2.107,08
assignment Contrato
Número
0747/2021-SME
Data Assinatura
03/12/2021
Vigência
03/12/2021 - 03/12/2022
Valor Total
R$ 1.331,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR, PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS. | R$ 2,70 | 350,000000 | R$ 945,00 |
| 2 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE, COM CORDÃO DO TIPO PLUG. | R$ 1,38 | 280,000000 | R$ 386,40 |
| Total | R$ 1.331,40 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 1305
Data: 21/02/2022
Valor: R$ 1.331,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE.
| Número: 4752 | Data Emissão: 18/02/2022 | Doc. Ref.: 202202 | Valor Bruto: R$ 1.331,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.331,40 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 18/02/2022 | N° do CGF do Emitente: 42440 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220009628684 | Chave Acesso: 23220214015581000140550010000047521137235445 | Chave Verific: 23220214015581000140550010000047521137235445 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ÓCULOS DE PROTEÇÃO, LENTES EM POLICARBONATO INCOLOR, PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA LIQUIDOS E PRODUTOS QUIMICOS. | UNIDADE | 350.0000 | R$ 2,70 | R$ 945,00 |
| 002 | PROTETOR AURICULAR DE SILICONE, COM CORDÃO DO TIPO PLUG. | UNIDADE | 280.0000 | R$ 1,38 | R$ 386,40 |
Total Geral: R$ 1.331,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. | 20/04/2022 | 20040167 | R$ 1.331,40 | |
| Total | R$ 1.331,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
