info Empenho
Número
04020032/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
04/02/2019
Valor
R$ 5.869,60
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852-CE, NA ROTA DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/ VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMÃO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC DOM JOSÉ/LICEU/LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONT Nº 1542015-088.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*80.623-**
library_books Licitação
Número
PP154/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2015
Data Publicação
22/09/2015
Valor Estimado
R$ 18.851.042,88
Valor Total
R$ 991.888,80
assignment Contrato
Número
1542015-088
Data Assinatura
10/12/2015
Vigência
11/12/2015 - 12/09/2019
Valor Total
R$ 211.305,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | TRANSPORTE ESCOLAR | R$ 105.652,80 | 0,055600 | R$ 5.869,60 |
| Total | R$ 5.869,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 1919 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852-CE, NA ROTA DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/ VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMÃO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC DOM JOSÉ/LICEU/LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONT Nº 1542015-088. | 11/03/2019 | 173 | R$ 5.104,00 | |
| Total | R$ 5.104,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXB 0852-CE, NA ROTA DE SOBRAL/PEDRA BRANCA/ VILENE/PAIZINHA/FAZENDA SIMÃO ALVES/MADEIRA/SINHA SABOIA/ESC DOM JOSÉ/LICEU/LUIZ FELIPE (MANHÃ/TARDE/ NOITE). PP154/2015. CONT Nº 1542015-088. | 22/03/2019 | 22030072 | R$ 5.104,00 | |
| Total | R$ 5.104,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 11/03/2019 | 11030011 | R$ 765,60 |
| Total | R$ 765,60 | ||
