info Empenho
Número
04020022/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
04/02/2026
Valor
R$ 9.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. Fundo a Fundo de Rec. do SUS do G. Federal - Bloco de Manut. das Ações e Serv. P. de Saúde - Rec. Exer. Anterior
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE23051-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2024
Data Publicação
11/10/2023
Valor Estimado
R$ 2.093.926,00
Valor Total
R$ 1.068.987,75
assignment Contrato
Número
0059/2025-SMS
Data Assinatura
16/04/2025
Vigência
16/04/2025 - 16/04/2026
Valor Total
R$ 34.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,03 | 300.000,000000 | R$ 9.000,00 |
| Total | R$ 9.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8831
Data: 14/04/2026
Valor: R$ 3.240,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 15011 | Data Emissão: 30/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 3.240,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.240,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260037452618 | Chave Acesso: 26260329868059000188550010000150111153198144 | Chave Verific: 26260329868059000188550010000150111153198144 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 108000.0000 | R$ 0,03 | R$ 3.240,00 |
Cód. Liquidação: 8832
Data: 14/04/2026
Valor: R$ 5.760,00
Descrição / Justificativa: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DA ATENCÃO PRIMÁRIA, CONFORME CONTRATO 059/2025 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2026-2029.
| Número: 15009 | Data Emissão: 26/03/2026 | Doc. Ref.: 202603 | Valor Bruto: R$ 5.760,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.760,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/03/2026 | N° do CGF do Emitente: 0 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126260036274986 | Chave Acesso: 26260329868059000188550010000150091176689111 | Chave Verific: 26260329868059000188550010000150091176689111 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CAPTOPRIL, 25 MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 192000.0000 | R$ 0,03 | R$ 5.760,00 |
Total Geral: R$ 9.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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