info Empenho
Número
04010314/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2021
Valor
R$ 201.875,77
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.616.571/0001-43
library_books Licitação
Número
PE098/20-SEINF
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/09/2020
Data Publicação
27/07/2020
Valor Estimado
R$ 1.980.522,00
Valor Total
R$ 1.664.256,00
assignment Contrato
Número
057/2020-SEINF
Data Assinatura
08/09/2020
Vigência
08/09/2020 - 08/09/2021
Valor Total
R$ 1.372.656,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRITA N° 0, 3/8". | R$ 75,32 | 1.200,000000 | R$ 90.384,00 |
| 2 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | R$ 38,83 | 559,000000 | R$ 21.705,97 |
| 3 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,74 | 720,000000 | R$ 55.252,80 |
| 4 | BRITA N°01, 3/4". | R$ 76,74 | 450,000000 | R$ 34.533,00 |
| Total | R$ 201.875,77 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 884
Data: 17/02/2021
Valor: R$ 148.357,80
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 560 | Data Emissão: 12/02/2021 | Doc. Ref.: 202102 | Valor Bruto: R$ 148.357,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 148.357,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 12/02/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210010363571 | Chave Acesso: 23210203616571000143550010000005601000020044 | Chave Verific: 23-2102-03.616.571/0001-43-55-001-000.000.560-100. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 600.0000 | R$ 76,74 | R$ 46.044,00 |
| 002 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 540.0000 | R$ 38,83 | R$ 20.968,20 |
| 003 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 1080.0000 | R$ 75,32 | R$ 81.345,60 |
Cód. Liquidação: 1701
Data: 08/03/2021
Valor: R$ 53.517,97
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020
| Número: 570 | Data Emissão: 08/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 53.517,97 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.517,97 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/03/2021 | N° do CGF do Emitente: 44533 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210014040508 | Chave Acesso: 23210303616571000143550010000005701000020044 | Chave Verific: 23210303616571000143550010000005701000020044 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 76,74 | R$ 9.208,80 |
| 002 | BRITA N°01, 3/4". | METRO CUBICO | 450.0000 | R$ 76,74 | R$ 34.533,00 |
| 003 | AREIA, PÓ DE PEDRA. | METRO CUBICO | 19.0000 | R$ 38,83 | R$ 737,77 |
| 004 | BRITA N° 0, 3/8". | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 75,32 | R$ 9.038,40 |
Total Geral: R$ 201.875,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 17/03/2021 | 17030018 | R$ 53.517,97 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO, SOB DEMANDA, DE INSUMOS PARA A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE PE Nº098/2020-SEINF, CONTRATO Nº057/2020 | 19/02/2021 | 19020035 | R$ 148.357,80 | |
| Total | R$ 201.875,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
