info Empenho
Número
04010197/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
04/01/2021
Valor
R$ 4.315,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MELHORIA DE LIMPEZA PÚBLICA E DO TRANSPORTE URBANO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.518.373/0001-05
library_books Licitação
Número
PE085/20-SESEP
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/08/2020
Data Publicação
09/06/2020
Valor Estimado
R$ 331.591,00
Valor Total
R$ 151.599,50
assignment Contrato
Número
0340/2020-SESEP
Data Assinatura
04/09/2020
Vigência
04/09/2020 - 03/09/2021
Valor Total
R$ 47.024,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PNEU PARA CARRO DE MÃO, 3.25/3.00-8". | R$ 28,77 | 150,000000 | R$ 4.315,50 |
| Total | R$ 4.315,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2848
Data: 09/04/2021
Valor: R$ 4.315,50
Descrição / Justificativa: Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE.
| Número: 2295 | Data Emissão: 16/03/2021 | Doc. Ref.: 202103 | Valor Bruto: R$ 4.315,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.315,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 16/03/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143210051035324 | Chave Acesso: 43210327518373000105550000000022951568803284 | Chave Verific: 43210327518373000105550000000022951568803284 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PNEU PARA CARRO DE MÃO, 3.25/3.00-8". | UNIDADE | 150.0000 | R$ 28,77 | R$ 4.315,50 |
Total Geral: R$ 4.315,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Referente a aquisição de material de consumo para uso na Limpeza Pública para manutenção dos espaços públicos (calçadas, meio fio, etc.) do Município de Sobral/CE. | 03/05/2021 | 03050033 | R$ 4.315,50 | |
| Total | R$ 4.315,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
