info Empenho
Número
04010024/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
04/01/2023
Valor
R$ 80.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 5º, Inciso IV, EC nº 123/2022
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
Função
Transporte
Subfunção
Seviços Urbanos
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
049/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/11/2022
Vigência
10/11/2022 - 09/11/2025
Valor Total
R$ 13.035.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 80.000,00 | 1,000000 | R$ 80.000,00 |
| Total | R$ 80.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 522
Data: 09/02/2023
Valor: R$ 8.824,59
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 488594 | Data Emissão: 01/02/2023 | Doc. Ref.: 202302 | Valor Bruto: R$ 8.824,59 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.824,59 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/02/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 440T.3212.0440.8035899-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 8.824,59 | R$ 8.824,59 |
Cód. Liquidação: 2496
Data: 03/03/2023
Valor: R$ 27.432,30
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 496650 | Data Emissão: 01/03/2023 | Doc. Ref.: 202303 | Valor Bruto: R$ 27.432,30 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 27.432,30 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/03/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 174T.5646.5341.9015399-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 27.432,30 | R$ 27.432,30 |
Cód. Liquidação: 3888
Data: 04/04/2023
Valor: R$ 25.662,88
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria.
| Número: 507399 | Data Emissão: 03/04/2023 | Doc. Ref.: 202304 | Valor Bruto: R$ 25.662,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.662,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/04/2023 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 204T.6745.0841.4876299-T | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 25.662,88 | R$ 25.662,88 |
Total Geral: R$ 61.919,77
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 27/04/2023 | 27040032 | R$ 25.662,88 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 30/03/2023 | 30030041 | R$ 27.432,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Empenho para SERVIÇOS de Manutenção Preventiva e corretiva da frota de veículos destinada a essa secretaria. | 02/03/2023 | 02030016 | R$ 8.824,59 | |
| Total | R$ 61.919,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 10/04/2023 | 10040002 | R$ 18.080,23 |
| Total | R$ 18.080,23 | ||
