info Empenho
Número
03120127/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 10.962,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA DE PROFESSORES
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110053, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU/ (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 2.520,000000 | R$ 10.962,00 |
| Total | R$ 10.962,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17101 | COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110053, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU/ (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/12/2018 | 48 | R$ 10.962,00 | |
| Total | R$ 10.962,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 10.962,00 |
| Total | R$ 10.962,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE Nº 01110053, REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003, NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ/FLORES/EMASA/IRACEMA/OLHO DAGUA DO PAJÉ/ESTIVAS/ARACATIAÇU/ (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 13/02/2019 | 13020070 | R$ 10.962,00 |
| Total | R$ 10.962,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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