info Empenho
Número
03120122/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 6.486,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORW 6391, NAS LOCALIDADES DE FAZ. TOURO/BR 222/ALEGRE II/FAZ. SÃO TOMÉ/PÉ DE SERRA/BR 222/PE DE SERRA/MANOEL DIAS/ENTRADA TIMBAUBA/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.369.806/0001-12
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
175/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2021
Valor Total
R$ 233.496,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 16 LUGARES. | R$ 3,00 | 2.162,000000 | R$ 6.486,00 |
| Total | R$ 6.486,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17122 | EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORW 6391, NAS LOCALIDADES DE FAZ. TOURO/BR 222/ALEGRE II/FAZ. SÃO TOMÉ/PÉ DE SERRA/BR 222/PE DE SERRA/MANOEL DIAS/ENTRADA TIMBAUBA/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 28/12/2018 | 7 | R$ 5.076,00 | |
| Total | R$ 5.076,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120243 | R$ 1.410,00 |
| Total | R$ 1.410,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.076,00 |
| Total | R$ 5.076,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA ORW 6391, NAS LOCALIDADES DE FAZ. TOURO/BR 222/ALEGRE II/FAZ. SÃO TOMÉ/PÉ DE SERRA/BR 222/PE DE SERRA/MANOEL DIAS/ENTRADA TIMBAUBA/PATOS (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 12/02/2019 | 12020016 | R$ 5.076,00 |
| Total | R$ 5.076,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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