info Empenho
Número
03120104/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2018
Valor
R$ 5.184,66
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transf de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCD 4512, NAS LOCALIDADES DE MUTUCA/LAGOA QUEIMADA/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/VILA CONCEIÇÃO/MARRECAS/ALEGRE (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.287.437/0001-50
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
206/2018-SME
Data Assinatura
01/10/2018
Vigência
01/10/2018 - 01/10/2021
Valor Total
R$ 186.647,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 2,89 | 1.794,000000 | R$ 5.184,66 |
| Total | R$ 5.184,66 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17114
Data: 28/12/2018
Valor: R$ 2.479,62
Descrição / Justificativa: EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCD 4512, NAS LOCALIDADES DE MUTUCA/LAGOA QUEIMADA/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/VILA CONCEIÇÃO/MARRECAS/ALEGRE (MANHÃ/NOITE). PP010/2018.
| Número: 3 | Data Emissão: 28/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 2.479,62 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.479,62 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1UWM-A3JM | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.479,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 03/12/2018 | 03120239 | R$ 2.705,04 |
| Total | R$ 2.705,04 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.479,62 |
| Total | R$ 2.479,62 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF. AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OCD 4512, NAS LOCALIDADES DE MUTUCA/LAGOA QUEIMADA/AÇUDE EVARISTO/ERÓ/VILA CONCEIÇÃO/MARRECAS/ALEGRE (MANHÃ/NOITE). PP010/2018. | 12/02/2019 | 12020019 | R$ 2.479,62 |
| Total | R$ 2.479,62 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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