info Empenho
Número
03120051/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/12/2015
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Próprios/Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC GESTÃO
Centro de Custo
COMBUSTIVEL/AQUISIÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 01100025 - REF CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | R$ 1,00 | 100.000,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21780
Data: 03/12/2015
Valor: R$ 24.104,15
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 01100025 - REF CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA
| Número: 018370548 | Data Emissão: 03/12/2015 | Doc. Ref.: 201512 | Valor Bruto: R$ 24.104,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.104,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 430350630700015755too018370548002852161 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 24.104,15
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2015 | 30120080 | R$ 75.895,85 |
| Total | R$ 75.895,85 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 24.104,15 |
| Total | R$ 24.104,15 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO DE EMPENHO 01100025 - REF CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DA FROTA DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DESTA SECRETARIA | 06/01/2016 | 06010083 | R$ 24.104,15 |
| Total | R$ 24.104,15 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})