info Empenho
Número
03120039/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
03/12/2021
Valor
R$ 142.738,24
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 017/2015.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.966.986/0001-84
library_books Licitação
Número
CP017/2015
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/02/2016
Data Publicação
21/10/2015
Valor Estimado
R$ 6.185.090,82
Valor Total
R$ 3.801.714,32
assignment Contrato
Número
0172015
Data Assinatura
26/02/2016
Vigência
03/03/2016 - 18/02/2022
Valor Total
R$ 24.449.114,27
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | R$ 142.738,24 | 1,000000 | R$ 142.738,24 |
| Total | R$ 142.738,24 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24085
Data: 29/12/2021
Valor: R$ 142.738,24
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 017/2015.
| Número: 8596 | Data Emissão: 29/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 142.738,24 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 142.738,24 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 148638001 | UF do Emitente: BA | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: lfmi-bfp4 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO AMPLIAÇÃO REMODELAÇÃO E EFICIENCIA ENERGETICA DO MUNICIPIO DE SOBRAL | UNIDADE | 1.0000 | R$ 142.738,24 | R$ 142.738,24 |
Total Geral: R$ 142.738,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 142.738,24 |
| Total | R$ 142.738,24 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 017/2015. | 01/11/2022 | 01110181 | R$ 142.738,24 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO SERVIÇO DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, DE ACORDO COM A CONCORRÊNCIA PÚBLICA 017/2015. | 11/02/2022 | 11020017 | R$ 142.738,24 |
| ajuste de retenção. Responsável: Ellton |
01/11/2022 | - R$ 142.738,24 | |
| Total | R$ 142.738,24 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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