info Empenho
Número
03110982/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 41.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
COMBUST[IVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.604.122/0001-97
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
0332/2021-SMS
Data Assinatura
26/08/2021
Vigência
26/08/2021 - 25/08/2022
Valor Total
R$ 1.909.800,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 41.000,00 | 1,000000 | R$ 41.000,00 |
| Total | R$ 41.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23514
Data: 15/12/2021
Valor: R$ 38.538,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 1790985 | Data Emissão: 01/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 38.538,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.538,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 10517900 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 182dd23c | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 38.538,34 | R$ 38.538,34 |
Total Geral: R$ 38.538,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA A FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO ESPECIALIZADA, DESTA SECRETARIA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 332/2021, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 23/12/2021 | 23120316 | R$ 38.538,34 | |
| Total | R$ 38.538,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO PARCIAL DE EMPENHO | 29/12/2021 | 29120007 | R$ 2.461,66 |
| Total | R$ 2.461,66 | ||
