info Empenho
Número
03110891/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 2.688,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 396/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
09.485.574/0001-71
library_books Licitação
Número
PE079/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/09/2021
Data Publicação
08/06/2021
Valor Estimado
R$ 2.079.248,00
Valor Total
R$ 502.378,00
assignment Contrato
Número
0396/2021-SMS
Data Assinatura
29/09/2021
Vigência
29/09/2021 - 28/09/2022
Valor Total
R$ 8.960,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIT ESTÉRIL PARA EXAME GINECOLÓGICO COMPOSTO DE ESPÉCULO VAGINAL TAMANHO PEQUENO. | R$ 2,56 | 1.050,000000 | R$ 2.688,00 |
| Total | R$ 2.688,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 15/03/2022 | R$ 1.408,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 08/02/2022 | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 2.688,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 396/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/05/2022 | 26050100 | R$ 1.408,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME CONTRATO DE Nº 396/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 26/05/2022 | 26050099 | R$ 1.280,00 |
| Total | R$ 2.688,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
