info Empenho
Número
03110716/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 13.572,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.472.946/0001-16
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
196/2018-SME
Data Assinatura
01/09/2018
Vigência
01/09/2018 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 720.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 4,35 | 3.120,000000 | R$ 13.572,00 |
| Total | R$ 13.572,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22915
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 10.701,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 99 | Data Emissão: 09/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 10.701,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 10.701,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 | N° do CGF do Emitente: 13444 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: mw4paf7rq | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 2460.0000 | R$ 4,35 | R$ 10.701,00 |
Total Geral: R$ 10.701,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KRV 1003 , NAS LOCALIDADES DE SÃO JOSÉ / FLORES / EMASA / IRACEMA / OLHO DAGUA DO PAJÉ / ESTIVAS / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/12/2021 | 29120009 | R$ 10.701,00 | |
| Total | R$ 10.701,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120209 | R$ 2.871,00 |
| Total | R$ 2.871,00 | ||
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