info Empenho
Número
03110715/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 10.400,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferências de Convênios - Estado/Educação
Programa Atividade
TRANSPORTE ESCOLAR ALUNO BENEFICIADO
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS / LAGOA DA CRUZ / SANTA RITA / MORRO BRANCO / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*13.233-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
170/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 774.467,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | R$ 5,00 | 2.080,000000 | R$ 10.400,00 |
| Total | R$ 10.400,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23343
Data: 13/12/2021
Valor: R$ 8.400,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS / LAGOA DA CRUZ / SANTA RITA / MORRO BRANCO / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
| Número: 22 | Data Emissão: 13/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 8.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 13/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES | UNIDADE | 1680.0000 | R$ 5,00 | R$ 8.400,00 |
Total Geral: R$ 8.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com EMPENHO REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA DBL 0480, NAS LOCALIDADES DE SÃO DOMINGOS / LAGOA DA CRUZ / SANTA RITA / MORRO BRANCO / ARACATIAÇU. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 29/12/2021 | 29120003 | R$ 8.400,00 | |
| Total | R$ 8.400,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120200 | R$ 2.000,00 |
| Total | R$ 2.000,00 | ||
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