info Empenho
Número
03110673/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 8.080,80
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*27.503-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
133/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 343.123,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO MICRO-ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 28 LUGARES | R$ 3,70 | 2.184,000000 | R$ 8.080,80 |
| Total | R$ 8.080,80 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 22936 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 08/12/2021 | 109 | R$ 6.526,80 | |
| Total | R$ 6.526,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA HXT 8542, NAS LOCALIDADES DE CAIOCA/MADEIRA/CHESF/MADEIRA/IGREJA DA PEDRA BRANCA/VARZEA DA PEDRA/CAIOCA. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. | 23/12/2021 | 23120276 | R$ 6.526,80 | |
| Total | R$ 6.526,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/12/2021 | 01120153 | R$ 1.554,00 |
| Total | R$ 1.554,00 | ||
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