info Empenho
Número
03110667/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
03/11/2021
Valor
R$ 8.073,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física - Frete
Fonte
Transferência do Salário-Educação
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
FRETE DE VEICULOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
***.*15.543-**
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
157/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/08/2022
Valor Total
R$ 342.792,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES R$ 5,75 1.404,000000 R$ 8.073,00
Total R$ 8.073,00

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 22993
Data: 09/12/2021
Valor: R$ 6.210,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018.
Número: 126 Data Emissão: 09/12/2021 Doc. Ref.: 202112 Valor Bruto: R$ 6.210,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 6.210,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 09/12/2021 N° do CGF do Emitente: UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: Chave Acesso: Chave Verific: Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE DE 44 LUGARES UNIDADE 1080.0000 R$ 5,75 R$ 6.210,00
Total Geral: R$ 6.210,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE AO FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA KVH 2326, NAS LOCALIDADES DE TORRE DA EMBRATEL/CAHOEIRA DOS LOURREDOS/LAGES/POSTO LINHARES/PATOS. (MANHÃ/TARDE). PP010/2018. 23/12/2021 23120100   R$ 6.210,00
Total R$ 6.210,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
ANULAÇÃO DE SALDO 01/12/2021 01120151 R$ 1.863,00
Total R$ 1.863,00
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