info Empenho
Número
03110644/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
03/11/2021
Valor
R$ 1.140,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CENTROS DIAS
Centro de Custo
MATERIAL PERMANENTE
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA.
Função
Assistência Social
Subfunção
Asistência ao Idoso
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
37.990.239/0001-66
library_books Licitação
Número
AD074/21-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
27/09/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 210.738,00
Valor Total
R$ 210.738,00
assignment Contrato
Número
057/2021-SEDHAS
Data Assinatura
06/10/2021
Vigência
14/10/2021 - 14/10/2022
Valor Total
R$ 22.300,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS. | R$ 900,00 | 1,000000 | R$ 900,00 |
| 2 | SWITCH 8 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, BIVOLT, AUTO DETECÇÃO 10/100, AUTO MDI/MDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA. | R$ 120,00 | 2,000000 | R$ 240,00 |
| Total | R$ 1.140,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 23013
Data: 07/12/2021
Valor: R$ 1.140,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA.
| Número: 677 | Data Emissão: 02/12/2021 | Doc. Ref.: 202112 | Valor Bruto: R$ 1.140,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.140,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/12/2021 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210081501058 | Chave Acesso: 23211237990239000166550010000006771080520239 | Chave Verific: 23211237990239000166550010000006771080520239 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ROTEADOR GIGABIT WIRELESS DE BANDA DUPLA INDOOR COM LARGURA DE BANDA TOTAL DISPONÍVEL DE 750MBPS. | UNIDADE | 1.0000 | R$ 900,00 | R$ 900,00 |
| 002 | SWITCH 8 PORTAS 10/100 DE ALTO RENDIMENTO, BIVOLT, AUTO DETECÇÃO 10/100, AUTO MDI/MDIX, CONTROLE DE FLUXO PARA TRANSMISSÃO SEGURA. | UNIDADE | 2.0000 | R$ 120,00 | R$ 240,00 |
Total Geral: R$ 1.140,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, INSUMO DE INFORMATICA, DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DIA. | 28/12/2021 | 28120054 | R$ 1.140,00 | |
| Total | R$ 1.140,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})